目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

 

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

临沂市水利技术培训站系临沂市水利局举办的事业单位法人，经费来源属财政补贴，是水利局二级部门预算单位。现有编制18人，实有在职人员18人。主要职能是为全市水利系统职工提供培训服务，进行成人短期培训。

二、部门预算单位构成

临沂市水利技术培训站部门预算包括：临沂市水利技术培训站预算。

纳入临沂市水利技术培训站2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	临沂市水利技术培训站
2

第二部分  2015年部门预算表

表1.2015年临沂市水利技术培训站部门收支预算总表

                                              单位：万元

收    入		支    出
项    目	2015年预算	项    目	2015年预算
一、财政拨款收入	177.50	一、基本支出	198.50
财力拨款（补助）	168.00	工资福利支出	159.49
纳入预算管理的行政性收费		对个人和家庭的补助支出	33.61
纳入预算管理的专项收入		商品和服务支出（日常公用）	1.80
国有资源（资产）有偿使用收入	9.50	离退休公用支出	3.60
罚没收入		二、项目支出	9.50
其他预算内资金		业务经费类支出	9.50
二、财政专户核拨资金	30.50
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	208.00	本年支出合计	208.00
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	208.00	支出总计	208.00

表2.2015年临沂市水利技术培训站部门支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出
			合 计	208.00	159.49	33.61	1.80	3.60	9.50
208	05	02	事业单位离退休	49.20	45.60			3.60
213	03	99	其他水利支出	9.50					9.50
213	03	17	水利技术推广	149.30	113.89	33.61	1.80

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
0.90	0.00	0.80	0.00	0.80	0.10

  

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。   

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为208.00万元，其中：财政拨款收入177.50万元，财政专户核拨资金30.50万元。

 2015年支出预算为208.00万元，其中：一般公共服务支出158.80万元，社会保障和就业支出49.20万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.90万元。

 （一）因公出国（境）费预算0.00万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算0.80万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.10万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

临沂市水利技术培训站

二〇一五年三月二十七日