2015年临沂市水利移民管理局部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

 

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

对全市大、中、小型水库库区移民后期扶持项目的组织实施工作进行监督、检查，确保工程质量与进度；组织开展全市大中型水库移民人口自然变化核查工作，及时提供移民准确信息，确保移民直补资金的及时发放；做好移民后期扶持规划、项目规划和小型水库项目规划的组织实施工作，做好国家和省有关库区移民后期扶持政策的贯彻落实工作，做好库区移民信访稳定工作。指导全市农村公共供水工程建设、运行、管理和维护；编制农村公共供水工程发展规划、年度建设计划并组织实施；指导全市农村公共供水工程建设、运行、管理和维护；指导全市农村公共供水工程的建设、运行、管理和维护；会同有关部门对农村供水水源、供水水质实施保护和管理。确保大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划及小型水库移民帮扶项目规划的实施，确保移民直补资金及时、安全发放到移民群众手中，确保项目扶持工程的顺利实施，确保库区及移民安置区社会稳定及全市农村公共供水工程长期稳定发展。

二、部门预算单位构成

临沂市水利移民管理局部门预算包括：临沂市水利移民管理局预算

纳入临沂市水利移民管理局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	临沂市水利移民管理局
2

第二部分  2015年部门预算表

 

表1.2015年临沂市水利移民管理局部门收支预算总表

                                              单位：万元

收    入		支    出
项    目	2015年预算	项    目	2015年预算
一、财政拨款收入		按功能科目
财力拨款（补助）	30		30
纳入预算管理的行政性收费
纳入预算管理的专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
罚没收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	30	本年支出合计	30
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	30	支出总计	30

 

表2.2015年临沂市水利移民管理局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出
			合 计
213	03	99	其他水利支出	30					30

 

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
7.5		7.5		7.5

  

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属   个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。   

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为30万元，其中：财政拨款收入 30万元。

 2015年支出预算为30万元，其中：一般公共服务支出 30 万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.9 万元。

 （一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 7.5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。