2014临沂市水利局部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2014年部门预算表
一、2014年收支预算表
二、2014年财政拨款支出预算表
三、2014年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2014年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
（一）单位基本情况：
1、市水利局单位构成情况：
按职级划分，有8个行政科室、4个正处、6个副处和9个科级事业单位：
（1）8个行政科室：办公室、人事科、发展规划科、财务科、建设科、农水科、水政科、水资源科。
（2）4个正处单位：市水利局机关、防汛办公室、南水北调局、岸堤水库；
（3）6个副处单位：东调办公室、水土保持办公室、移民局、水利设计院、水利技校、刘家道口枢纽工程供水管理处；
（4）9个科级事业单位：水资源开发利用监督管理站、农田水利灌排服务站、行管站、工管站、 离退休干部服务中心、引水工程管理处、物资站、水利工程总公司、水利工程处。
按事业单位性质划分，有全额事业单位14个；差额单位2个；自收自支单位3个。
2、人员情况
至2013末，全额以上编制人数为247人（不包括岸堤水库管理处），其中行政人员29人，参照人员29人、事业人员177人。现有职工236人，在职工236人（其中行政人员33人，参照人员31人，事业人员172人）；离休人员21人，退休人员120人；遗属35人、退职19人。
3、资产情况
现有办公楼1座，建筑面积4572平方米；土地使用面积49382.91平方米（其中办公区面积5960.06平方米、生活区面积43422.85平方米）；车辆34台；资产总额34014448.84元，其中：流动资产9599913.62元（其他应收款9454049.53元、材料145864.09元、），固定资产24414535.22元（房屋建筑物9692393.95元、交通运输设备7548022.27元、通用设备7174119.00元），其他资产2321189.00元（缴纳的住房公积金数额）。
（二）主要职责：
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展中长期规划和政策措施并组织实施；组织编制水利综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、实施雨洪资源开发利用等工作；负责水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作；负责协调全市水文工作。
3、承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全市水资源保护规划；拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；负责入河排污口设置和使用的监督管理；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。
4、组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导城市防洪工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责水利工程建设与管理工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性或跨县区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；负责全市水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道等管理范围内建设项目、工程建设方案；负责水利水电移民工作的监督管理工作；负责治淮沂沭河洪水东调工程的规划、施工管理；负责市南水北调中水截蓄导用工程的建设与管理。
6、负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利工程管理体制改革和农村水利社会化服务体系建设。
7、负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责开发建设项目水土保持方案的审核报批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作，负责制定“四荒”治理开发规划，搞好综合协调。
8、负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，调处县区间的水事纠纷，受市政府委托调处市际间水事纠纷；组织实施水利行政性事业性收费征收管理工作。
9、负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。
10、负责组织水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；拟订水利外援、外资项目的发展规划并组织实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。
11、 承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
临沂市水利局部门预算包括：临沂市水利局局机关预算、局属事业单位预算。
纳入临沂市水利局2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
第二部分 2014年部门预算表
表1.2014年临沂市水利局部门收支预算表
单位：万元
|
收 入
|
|
支 出
|
|
|
项 目
|
2014年预算
|
项 目
|
2014年预算
|
|
一、财政拨款（补助）
|
2889.43
|
一、基本支出
|
2469.43
|
|
二、纳入预算管理的行政性收费
|
100.00
|
工资福利支出
|
1729.33
|
|
三、纳入预算管理的专项收入
|
490.00
|
对个人和家庭的补助支出
|
370.29
|
|
四、财政专户核拨资金
|
|
商品和服务支出（日常公用）
|
361.76
|
|
五、其他收入
|
|
离退休公用支出
|
8.05
|
|
|
|
二、项目支出
|
1010.00
|
|
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|
基本建设类支出
|
0.00
|
|
|
|
收费执收成本类支出
|
0.00
|
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|
|
定额定项补助类支出
|
0.00
|
|
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|
专项资金类支出
|
175.00
|
|
|
|
业务经费类支出
|
835.00
|
|
本年收入合计
|
3479.43
|
本年支出合计
|
3479.43
|
|
上级补助收入
|
|
上缴上级支出
|
|
|
上年结转、结余
|
|
结转下年
|
|
|
其中：专项结转
|
|
|
|
|
政府性基金结转
|
|
|
|
|
专户结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3479.43
|
支出总计
|
3479.43
|
表2.2014年临沂市水利局部门财政拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码
|
功能科目名称
|
2013年预算数
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
合 计
|
3479.43
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
520.92
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行（水利）
|
1948.51
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行与维护
|
185.00
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支持
|
30.00
|
|
213
|
03
|
10
|
水土保持（水利）
|
100.00
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
15.00
|
|
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
170.00
|
|
213
|
03
|
35
|
农村人畜饮水
|
20.00
|
|
213
|
03
|
31
|
水资源费安排的支出
|
490.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表3. 2014年“三公”经费支出预算表
单位：万元
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总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
192
|
9
|
130
|
|
130
|
53
|
|
第三部分 2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属12个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2014年收入预算为3479.43万元，其中：财政拨款（补助）2889.43万元，纳入预算管理的行政性收费100万元，纳入预算管理的政府性基金490万元。
2014年支出预算为3479.43万元，其中：基本支出2469.43 万元，项目支出1010.00万元。
三、财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出预算为2889.43万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出1948.51万元，主要用于人员工资福利、公用支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出520.92万元，主要用于社会保障支出和对个人和家庭的补助支出、离退休公用支出
3、项目支出420万元，主要用于水利行业业务管理及水利前期工作、其他水利支出。
四、“三公”经费预算表说明
2014年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共226万元。
（一）因公出国（境）费预算 9万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算130万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算53万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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